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  開票的數字怎么寫?
  在大寫數字金額中應注意的問題:
  ①中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫,如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整(正)等字樣。不得用一、二(兩)、三、四、五、六、七、八、九、十、甘、毛、另(或0)填寫,不得自造簡化字。
  ②中文大寫金額數字到“元”為止的,在“元”之后,應寫“整”(或“正”)字,中文大寫金額數字到“角”為止的,在“角”之后,應寫“整”(或“正”)字,大寫金額數字有“分”的,“分”后面不寫“整”(或“正”)字。
  ③中文大寫金額數字前應標明“人民幣”字樣,大寫金額數字應緊接“人民幣”字樣填寫,不得留有空白。大寫金額數字前未印“人民幣”字樣的,應加填“人民幣”三字。
  ④阿拉伯小寫金額數字中有“0”時,中文大寫應按照漢語語言規律、金額數字構成和防止涂改的要求進行書寫。
  ⑤注意在書寫大寫金額時,不要超出已給定的邊框,否則支票無效。
  小寫數字金額中應注意的問題:
  ①應在金額前添加“¥”符號,以防止不法分子進行添加修改。
  ②阿拉伯數字要一筆一劃的填寫,切記不要連寫、分辨不清。
  ③如金額為元、角結束的,將金額后面用“0”補齊,角分處不要出現空白。
  怎么開具紅字發票?
  當企業所開發票有誤或者由于商品質量等問題購方退貨時,若對應的該張發票已跨月或已抄稅,則不能作廢,需利用該功能來開具負數發票進行沖銷。
  方式一:導入開具(推薦使用導入開具的方式開具紅字發票)
  【步】在發票填開界面中,選擇“負數”按鈕下的“導入開具”菜單項,系統會彈出打開路徑選擇窗口,
  【第二步】選擇要導入的紅字發票信息表電子文件,點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發票信息表文件,系統將紅字發票信息表電子文件中對應的紅字專用發票信息填充到負數發票開具界面對應的編輯框。其中,備注欄中自動顯示對應的紅字發票信息表編號。
  【第三步】確認發票填開界面上的所有信息正確后,點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票。
  方式二:手工開具
  【步】在發票填開界面中,選擇“負數”按鈕下的“直接開具”菜單項,系統會彈出信息表編號輸入窗口。
  ① 信息表是在稅務端紅字發票信息表管理系統開具信息表時自動生成,共16位,其編碼規則為:第1-6位是主管稅務機關代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是信息表順序號,第16位是校驗位。
  ② 信息表編號必須輸入,否則無法開具紅字專用發票。
  ③ 一張信息表只能對應開具一張紅字發票,不能重復使用。
  【第二步】正確輸入信息表編號后,點擊“下一步”按鈕,彈出發票代碼、號碼輸入框,如圖所示。對于信息表上有對應藍字專用發票代碼、號碼的,需填寫藍字專用發票代碼、號碼,否則,不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼,直接點擊“下一步”按鈕,系統根據不同情況顯示不同的確認窗口。
  種情況:若填寫藍字專用發票代碼、號碼后,數據庫中無對應藍字發票,或根據信息表情況無需填寫藍字專用發票代碼、號碼,直接點擊“下一步”按鈕后,顯示相應的提示信息。
  第二種情況:若填寫藍字專用發票代碼、號碼后,數據庫中有對應藍字發票,則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數發票對應的正數發票票面信息。
  【第三步】如果系統能夠從發票庫中查找到對應正數發票信息,則點擊“確定”按鈕后,系統進入負數發票填開界面并自動調出票面信息,如圖所示;否則需要在負數發票填開界面手工填寫各項信息。其中,備注欄中自動顯示對應的信息表編號。
  【第四步】確認發票填開界面上的所有信息正確后,點擊“打印”按鈕開具紅字專用發票

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